Lista za razvoj vrhniškega podeželja, daje v predpisanem roku v zvezi z osnutkom Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015 naslednje predloge sprememb in dopolnitev, in sicer:
K besedilu členov odloka:
Predlagamo črtanje 8. člena (drugi pa se ustrezno preštevilčijo).
Obrazložitev: Naštete stvari, omenjene v tem členu, so v lasti občine Vrhnika. Pri pregledu Odloka o cestah je v 16. členu navedeno, citiramo:
6. člen (opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Upravljanje občinskih cest povezuje funkciji lastništva in izvajanja aktivnosti v sklopu graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest.
(2) Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge, tako da se namenska finančna sredstva za graditev in vzdrževanje ter varstvo cest učinkovito in upravičeno uporabijo.
(3) Te naloge obsegajo zlasti pripravo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in za načrtovanje razvoja omrežja občinskih cest (konec citata).
V odloku se ne omenja, da pri izgradnji občinskih cest sodelujejo KS in krajani. Menimo, da bi se moral ta člen črtati iz proračuna, saj za gradnjo vodovoda plačujemo omrežnino, za kanalizacijo omrežnino in okoljske dajatve, itd. Vse naštete dobrine pa plačamo s komunalnim prispevkom.
Prvi odstavek 13. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu razvojnih programov, največ do 20% vrednosti projekta, na predlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi predhodnega mnenja Odbora za gospodarstvo, finance in proračun Občine Vrhnika, odloča župan. O spremembi vrednosti projekta nad 20% odloča Občinski svet«.
Doda naj se nov, četrti odstavek, ki bi se glasil: »Župan o opravljenih spremembah projekta ali programa v načrtu razvojnih programov redno trimesečno obvešča Nadzorni odbor in Odbor za gospodarstvo, finance in proračun Občine Vrhnika, najmanj dvakrat letno pa Občinski svet«.
Doda naj se nov, peti odstavek, ki bi se glasil: »Župan za investicijske projekte in programe iz načrta razvojnih programov, ki so v fazi izvajanja, najmanj enkrat letno Občinskemu svetu predstavi poročilo o izvajanju investicijskega projekta ali programa. Za investicijske projekte ali programe iz načrta razvojnih programov, ki so zaključeni, župan najmanj enkrat letno Občinskemu svetu predstavi zaključno poročilo investicijskega projekta ali programa, najkasneje v roku enega leta po zaključku pa tudi poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicijskega projekta ali programa«.
Sedanji četrti odstavek tako postane šesti odstavek, ki pa se naj v prvih treh vrsticah spremeni tako, da se glasi: »Dokumente identifikacije investicijskih projektov, pred-investicijske zasnove, investicijske programe, novelacije investicijskih programov in ostalo investicijsko dokumentacijo«, pred besedno zvezo »sprejema župan« v zadnji vrstici pa se doda besedna zveza »po predhodni seznanitvi Občinskega sveta«.
Obrazložitev: Predlagane spremembe in dopolnitve predstavljajo zgolj uskladitev z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (v nadaljevanju: UEM), in sicer v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje obveznosti investitorja v postopkih izvajanja in spremljanja projektov in programov ter vzpostavitev dobrih praks občin v R Sloveniji na tem področju. Sprememba četrtega odstavka pa je potrebna zaradi pravilnega vrstnega reda investicijske dokumentacije, ki je skladen z predhodno citirano uredbo.
Predlagamo, da se doda nov, 14. člen (drugi členi pa ustrezno preštevilčijo), ki se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2015 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki morajo najpozneje do 15. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, Nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave«.
Obrazložitev: Predlagane spremembe in dopolnitve predstavljajo uskladitev pravic in obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov v občini s pravicami in obveznostmi občine kot njihove ustanoviteljice in neposredne proračunske uporabnice.
Prvi odstavek 17. člena se naj črta, oziroma se v njem navede, da se občina za proračun leta 2015 ne bo dodatno zadolževala.
Predlagamo, da se zadnji stavek drugega odstavka 17. člena spremeni tako, da se glasi: »O zadolžitvi po predhodnem soglasju Občinskega sveta odloča župan«.
Obrazložitev: Menimo, da je prioritetni cilj usklajevanja proračuna za leto 2015 njegova uravnoteženost in izvajanje projektov in programov na podlagi jasnih in preglednih razvojnih prioritet, zato je določba, ki dopušča zadolževanje zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki neustrezna in preveč tvegana.
K posameznim proračunskim postavkam:
703 Davki na premoženje (stran 7) in 714 Drugi nedavčni prihodki (stran 11):
703003 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb (faktor povečanja glede na predvideno realizacijo v letu 2014 je 3,36 (336%)),
703004 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb (faktor povečanja glede na predvideno realizacijo v letu 2014 je 3,36 (336%)),
714105 – Prihodki od komunalnih prispevkov (faktor povečanja glede na predvideno realizacijo v letu 2014 je 2,00 (200%)) in
714107 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (faktor povečanja glede na predvideno realizacijo v letu 2014 je 5,62 (556%)).
Vplačila občanov v občinski proračun izkazujejo nenormalno visoko povečanje, med 200 in 556 odstotki glede na predvideno realizacijo prihodkov v letu 2014. Glede na plačilno sposobnost Vrhničanov menimo, da bo potrebna zelo natančna razlaga, za kaj takšno povečanje ter koga bo in v kakšnem znesku bremenilo (703003, 703004, 714105), oziroma za katere investicije so ta sredstva namenjena in kako (na kakšni podlagi) so bile investicije sprejete (214107).
402 Izdatki za blago in storitve (strani 16 – 18):
402009 – Izdatki za reprezentanco naj se z 21.400 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 18.000 EUR.
402099 – Drugi splošni material in storitve se naj z 19.100 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 4.750 EUR.
402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov-stran 17: iz 1.508.100 EUR znižati na raven ocene realizacije za leto 2014, to je 1.322.442 EUR.
402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme se naj s 171.125 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 111.676 EUR.
4029 – Drugi operativni odhodki se naj s 567.742 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 494.371 EUR.
Komentar: predvideni stroški se lahko valorizirajo za faktor inflacije v letu 2014.
40299940 – Tekmovanje koscev in grabljic – načrtovani znesek se naj z 20.000 EUR zniža na 5.000 EUR.
Obrazložitev: Za navedeno prireditev predlagamo, da ZIC pripravi razpis za Krajevne skupnosti s preglednimi merili za izbor izvajalca, ki nato to prireditev izvedejo kot lastno turistično promocijo v okviru razvoja podeželja. Menimo, da za izvedbo tekmovanja zadostuje 5.000 EUR.
413 Drugi tekoči domači transferji (stran 21):
413300 – Tekoči transferi v javne zavode, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim. V proračunu se naj na enem mestu prikažejo vsi transferi za vsak posamični javni zavod.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (stran 22):
420804 – Stroški za načrte in drugo projektno dokumentacijo se naj s 441.100 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 229.285 EUR.
Obrazložitev: V letu 2015 ni predvidenih večjih novih investicij, ki bi zahtevale izdelavo in pripravo projektne dokumentacije v takem obsegu oziroma s takšnim stroškom, zato je ocena teh stroškov pretirana.
0101 Politični sistem (stran 27):
02902 – Plačilo po podjemnih pogodbah naj se s 37.000 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 31.908 EUR.
Obrazložitev: Glede na število zaposlenih v občinski upravi ne vidimo nobene podlage za sklepanje tovrstnih pogodb, če pa že, pa največ v obsegu realizacije za leto 2014.
0603 Dejavnost občinske uprave (stran 35):
400000 – Osnovne plače naj se s 557.182 EUR znižajo na raven ocene realizacije za leto 2014, to je na 497.939 EUR. Ustrezno naj se zmanjšajo tudi na osnovno plačo navezana druga izplačila.
Obrazložitev: V letu 2015 se ne predvideva povečanje števila zaposlenih v občinski upravi, ob tem pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da nov socialni sporazum ne prinaša ponovne vzpostavitve napredovanj zaposlenih v takšnem obsegu, zato menimo, ga pri načrtovanju te postavke za pretirano oceno.
1302 Cestni promet in infrastruktura (stran 56):
V zvezi s tem zahtevamo podrobno pojasnilo, ali je bil izdelan celovit načrt gradnje in rekonstrukcije cest, javne razsvetljave in pločnikov v pristojnosti občine kot investitorja, ali so bili izdelani kriteriji za določitev prioritet obnove cestne infrastrukture in kje so bili objavljeni.
Menimo, da so ocenjene vrednosti teh investicij pretirane, ob tem pa tudi ni znano, kako so bili izvedeni postopki javnega naročanja oziroma oddaje javnih naročil za te projekte. Nesporno je tudi, da bi morale biti vse te investicije zajete v enotni investicijski dokumentaciji, skladno s točko 3 prvega odstavka 4. člena UEM.
Sicer ne zatrjujemo, da vsi ti projekti niso potrebni, vendar ocenjujemo, da v proračun niso uvrščeni na podlagi preglednih prioritetnih kriterijev in v skladu s predpisi.
Primer: 1322 Obnova ceste Podčelo Ulovka – odsek Podčelo v ocenjeni vrednosti 300.000 EUR, v proračun za leto 2015 pa ni vključena izgradnja pločnikov v Blatni Brezovici.
13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike (stran 58).
V zvezi s tem ocenjujemo, da je navedena investicija nepotrebna, saj menimo, da je treba kolesarsko pot urediti preko Jelovškove ulice, Stare ceste in Voljčeve ceste, v tem delu pa je treba urediti predvsem križišče Voljčeve in Tržaške ceste ter urediti promet na Stari cesti skladno z že podanimi pobudami stanovalcev.
V primeru pristopa k celoviti ureditvi kolesarske poti pa menimo, da jo je treba urediti do občinske meje z Logatcem in ne le skozi središče Vrhnike, ki kolesarsko stezo že ima.
13204 Barvanje kandelabrov (stran 59): strošek barvanja se naj zniža s 65.000 EUR na 20.000 EUR.
Obrazložitev: V kolikor je treba to nalogo v resnici izvesti predlagamo, da se naročilo odda kot javna dela, za kar pa predlagan znesek zadostuje.
V Listi za razvoj vrhniškega podeželja menimo, da je predlog proračuna za leto 2015 premalo razvojno naravna, zato za razliko sredstev v znesku 672.378 EUR predlagamo, da se prerazporedi na naslednje postavke:
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (spodbujanje Start up in malih podjetij, ki bi zaposlovala pretežno ljudi iz vrhniške občine): predlagamo, da se znesek s 25.000 EUR poveča na 225.000 EUR.
1402900x – Spodbujanje razvoja turistične dejavnosti): predlagamo, da se v te namene zagotovi 200.000 EUR.
Za številko 14029002 se doda nova proračunska postavka Spodbujanje razvoja turistične dejavnosti, in sicer izven delovanja ZIC (spodbude podeželju za povečanje prenočitvenih zmogljivosti (Bed&Breakfast), avto kamp visoke kategorije, postavitev informacijskih turističnih tabel z označevanjem vrhniških zgodovinskih zname-nitosti, ohranjanje nepremične kulturne dediščine, športno rekreacijski center na Ulovki idr.), za kar se nameni 200.000 EUR.
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva: sredstva na tej postavki se naj z 28.500 EUR povečajo na 228.500 EUR.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave: sred-stva na tej postavki se naj s 300 EUR povečajo na 72.678 EUR.
Ob tem poudarjamo, da je ključnega pomena za navedena področja pri-prava strategij razvoja teh področij, ki morajo biti prednostna naloga v letu 2015.
K načrtu razvojnih programov
V zvezi s projekti v načrtu razvojnih programov zahtevamo:
- da občinska uprava za vse investicijske projekte in programe iz načrta razvojnih programov, ki so v fazi izvajanja (kot na primer projekt Čista Ljubljanica, Cankarjev dom, cestno prometna infrastruktura idr.) pred obravnavo osnutka proračuna za leto 2015 na Občinskemu svetu, skladno z 15. členom UEM, predstavi poročilo o izvajanju posameznega investicijskega projekta ali programa;
- za investicijske projekte ali programe iz načrta razvojnih programov, ki so v letu 2014 zaključeni (kot na primer Kulturni center, energetska sanacija Glasbene šole idr.), občinska uprava pred obravnavo osnutka proračuna za leto 2015 na Občinskemu svetu predstavi zaključno poročilo investicijskega projekta ali programa;
- Za investicijske projekte ali programe iz načrta razvojnih programov, ki so bili zaključeni v obdobju enega leta pred obravnavo proračuna za leto 2015, pa mora občinska uprava skladno z 16. členom UEM Občinskemu svetu predstaviti poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicijskega projekta ali programa.
Za projekt OB140-13-0007 Doživljajsko razstavišče Ljubljanice na strani 116 pred njegovo vključitvijo v načrt razvojnih programov zahtevamo, da občinska uprava predhodno Občinskemu svetu podrobno predstavi investicijsko dokumentacijo projekta, in sicer v obsegu iz 13. člena UEM, predvsem glede namenov in ciljev projekta, ekonomike projekta skozi njegov življenjski cikel (stroški vzdrževanja, podatki o številu zaposlenih po zaključenem projektu), analizo tržnih možnosti in analizo tveganj z analizo občutljivosti.
Ob tem naj poudarimo znano dejstvo, da strošek izvedbe projekta predstavlja le 30% stroškov projekta v njegovem življenjskem ciklu, medtem ko stroški, vezani na njegovo vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklu, predstavljajo kar 70% vseh stroškov.
V kolikor tej zahtevi ne bo ugodeno, bomo zahtevali črtanje tega projekta iz načrta razvojnih programov, in to ne glede na morebiti že pridobljena oziroma odobrena finančna sredstva oziroma dotacije zunanjih virov.
Na podlagi vsega navedenega ocenjujemo obravnavani osnutek odloka o proračunu občine za leto 2015 kot neustreznega in predlagamo, da se ga uskladi v skladu z našimi predhodno navedenimi predlogi njegovih sprememb in dopolnitev.